In diesen Menüpunkt stehen Ihnen alle Möglichkeiten des normalen Abrechnungscockpits zur Verfügung. Da in der fiktiven Abrechung nur Monate budgetiert werden, gibt es nur eine monatsgetreue Erfassung.
Alle Änderungen die in diesem Cockpit vorgenommen werden, haben auf die reale Abrechnung keine Auswirkung. Die Datenauswertung kann mit den normalen Reports unter Angabe der Budgetversion ausgedruckt werden.
Der Unterschied zwischen dem Abrechnungscockpit und dem Abrechnungscockpit Budget besteht in einigen für die Budgetierung notwendigen Funktionen, welche nachfolgend erläutert sind.
Bevor mit dem Abrechnungscockpit Budget gearbeitet werden kann, muß eine Budgetversion ausgewählt werden, welche zuvor im Unternehmen-Lohncockpit definiert wurde.
Bevor mit der Budgetierung begonnen werden kann, müssen Abrechnungsläufe erzeugt werden. Es empfiehlt sich, selbst bei der Budgetierung von Wirtschaftsjahren, hier die Läufe immer für ganze Kalenderjahre zu erzeugen. Eine Einschränkung auf die relevanten Perioden kann später bei den Auswertungen erfolgen.
Zusätzlich haben Sie im Abrechnungscockpit Budget die Möglichkeit die Fixlohnarten bei der Übernahme in die Abrechnung um einen bestimmten Prozentsatz zu erhöhen oder zu vermindern.
Hiermit erzeugen Sie die Sonderzahlungen in den vorher beim Unternehmen definierten Zeiträumen. Da bereits im Unternehmen-Lohncockpit die tatsächlichen Monate der Sonderzahlungen hinterlegt wurde, ist hier vereinfachend die Eingabe von 01 bis 12 als Zeitraum zu empfehlen.
Sie haben die Möglichkeit einzelne Lohnarten über den gewünschten Budgetierungszeitraum sowohl um einen Fixbetrag als auch mit einem Prozentsatz erhöhen zu lassen.
Hier können bereits erfasste Daten im Abrechnungscockpit in das Abrechnungscockpit Budget übernommen werden. Wenn Sie dabei 'aktualisieren' wählen, so werden bereits im Abrechnungscockpit Budget erfasste Daten mit den Daten der Echt-Abrechnung überschrieben.
Hiermit können Sie die Bruttoerfassung von einer anderen Budgetversion auf die momentan ausgewählte Version kopieren. Sollten in der Ziel-Budgetversion schon Daten vorhanden sein, so werden diese nicht überschrieben sondern lediglich um fehlende Lohnarten ergänzt.
Wurde bereits eine Abrechnung auf die aktuelle Budgetversion durchgeführt, so müssen die Dienstnehmer für nochmalige Änderung der Lohnarten vorher wieder auf den Status 'abrechnen' gesetzt werden.
Mit dieser Schaltfläche kann man einzelne Lohnarten oder alle Lohnarten (durch Eingabe von % oder Feld leer lassen) aus der Bruttoerfassung für einen bestimmten Zeitraum löschen.