Im OP-Cockpit werden zentral alle Informationen zu Offenen Posten (= ausstehende Zahlungen bei Kunden bzw. Lieferanten) angezeigt. Bis auf den einzelnen Offenen Posten herunter können alle Daten eingesehen bzw. adaptiert werden.
Radio-Box für die Vorauswahl: „Debitoren“, „Kreditoren“, „Sachkonten“ oder „alle“.
Zeitpunkt per wann die OP´s dargestellt werden sollen.
OP-Details der aktiven Zeile ansehen .
Durch Klicken auf die Spaltenüberschrift kann nach dieser Spalte aufsteigend sortiert werden. Durch zweimaliges Klicken wird absteigend sortiert.
Kontobeschreibung, wie in den Stammdaten angelegt.
In die Partnerdetails verzweigen .
Saldeninformation betreffend „Eröffnungs-Saldo“, „Soll“, „Haben“, „Saldo“
Detailinformation zu jeder einzelnen OP-Zeile
Durch Klicken auf die Spaltenüberschrift kann nach dieser Spalte aufsteigend sortiert werden. Durch zweimaliges Klicken wird absteigend sortiert.
In der untersten Zeile wird der jeweilige Buchungstext eingeblendet.
checkbox 0: der OP kann hier auf Null ausgeglichen werden
Zusatzinformation zum OP-Detail mit der Detailanzeige rechts unten .
Hier kann bspw. der betrachtete OP aus dem automatischen Mahnwesen bzw. Zahlungsverkehr genommen werden.
Ausgleichsdetail zum markierten OP mit der Schaltfläche rechts unten.
Hier wird detailliert aufgelistet, welche Ausgleiche (Zahlungen) bereits zu diesem OP gebucht und zugeordnet wurden.